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浙江省常山县人民医院2015年度部门决算

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一、浙江省常山县人民医院概况

(一)主要职能

常山县人民医院始建于1940年。位于浙江省母亲河——钱塘江源头的常山县,医院依山而建,傍水而伫,清悠悠的江水从院前流过,江风拂面,院景如画。2007年底,常山县推出卫生资源整合方案,将县妇幼保健院临床医疗部分、县中医院、县卫校并入县人民医院,使得我院成为常山县唯一一家二级甲等综合医院,是全县医疗、急救、科研、教学、预防保健中心,也是承担全县突发性公共卫生事件的重点医疗单位,在防治传染病、控制肿瘤高发、控制和治疗地方病等方面发挥着重要的作用。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省常山县人民医院部门决算包括:院本级决算。

二、浙江省常山县人民医院2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   浙江省常山县人民医院2015年度收入决算33,183.35 万元,其中:本年收入32,731.37万元,占总收入98.64%,包括财政拨款收入2,450.1万元(其中,一般公共预算2,450.1万元,政府性基金预算0万元),占总收入7.38%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)30,281.27万元,占总收入91.25%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额451.98万元,占总收入1.36 %。上年结转收入0万元,占总收入 0 %。
  (二)支出决算总体情况
    浙江省常山县人民医院2015年度支出决算33,183.35 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出89.32 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出118.97 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出32,975.06 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出13,396.03 万元,日常公用支出19,787.32 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,450.1万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出30,733.25万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共报务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)事务89.32万元,主要用于上述项目以外的其他人事事务方面的支出。
2.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)事务118.97万元,主要用于各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等成人教育的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)事务1262.51万元,主要用于卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)事务300万元,主要用于除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)事务8.57万元,主要用于基本公共卫生服务支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)事务88.08万元,主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)事务16.15万元,主要用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务138.91万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务21.18万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)事务3万元,主要用于中医(民族医)药方面的专项支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)事务403.39万元,主要用于除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算9.09万元,比上年决算数下降41.29%。主要用于接待上级医院、协作医院等专家下沉支援支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待;接待费中不得包含与接待无关的开支,接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单,同时严格控制接待标和陪餐人数,降低接待费用。

    其中,本单位国内公务接待76批次,1,515人次,共 9.09万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算4.51万元,比上年决算数增长32.35%,增长原因是医院为满足全县人民的就医需要,多次到杭州与省级医院洽谈、协商有关专家医师下沉事宜,以及接送省级专家医师到我院坐诊。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.51万元,主要用于医院所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    (五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 无

 2.政府采购支出情况。

 无

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日,县人民医院本级有车辆 8辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度县人民医院未进行财政支出项目绩效评价工作

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

          7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

          8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

          9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。               10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

          11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



附件:
    2015年度部门收支决算总表
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